质量管理体系内审问题清单汇总

炼铁厂问题 1、质量目标未进行分解，有的目标含义不清，无法测量如：设备可开动率≥98% 2、文件收集中缺少产品标准，如炼钢用铁水、生铁块；缺少法律法规：如计量法等。 3、记录清单中出现若干“永久”保存的记录，如文件清单中的6种，标注为电子版实际出示纸质，文件且经常变化。 4、记录及文件检索不便，现场出示缓慢或困难。 5、炼铁工艺技术技术操作规程中采用了不适用标准如GB717-82、GB718-82。 6、特种设备台帐中未列入压力管道、压力容器、厂内机动车等检定周期性和实际检定时间空白。 7、对特种设备的点检未做出规定，未建立记录。 8、称重衡器为本单位自检自校，但无自校规程。 9、计量管理制度中规定的测量设备分为A、B、C类，但现场出示的台帐未进行分类，主管人员不清楚分类原则。 10、润滑规定及五定卡未下发至使用者。 11、现场了解到高炉冶炼为关键工序抽查3位炉长接受培训情况不能出示。 12、未对主要生产设备和其它生产设备如何界定作出规定。 13、抽查2009年10月11日（13日）进行的1#、2#高炉DN1600煤气管道电动盲板阀检修记录及竣工验收记录，发现工程概要记录简单不能反映修理前检查，修理后测试情况，结果判定为合格。 14、审核现场发现炼铁工艺技术操作规程部分参数的描述方式，数据要求与现场记录数据有差异（抽查2009-10-1高炉运行参数记录），经了解为实际操作现场状况已有改变，操作规程未及时更新。 15、特种设备点检维护巡检等无规定无记录。 16、末建立不合格产品及让步接收的记录。 炼钢厂问题 1、 对部门指标分解没有宣贯到位； 2、 炼钢厂没有厂长助理的岗位职责； 3、 品种钢会议纪要没有给四位厂领导发放（10月9日会议纪要）； 4、 培训效果调查表中“您”字应删除； 5、 查工艺科的员工培训档案没有科长梅忠的； 6、 生产安全科袁少军的培训没有提问记录； 7、 特种设备有台帐，但检定周期已过期； 8、 铁包使用跟踪记录需细化，增加包况一项； 9、 混铁炉记录与工艺技术规程（C、P、Si）有超标现象，电话通知由调度确认是否使用，缺少文字记录； 10、 设备验收记录书写不规范，没按记录控制程序执行，有“、、”现象出现，建议用横向文本； 11、 《铸坯检验管理办法》中无法检验边长、对角线、弯曲度，没有相应的工具，建议修改制度； 12、 计量器具台帐，两把外径千分尺没有检定（25—50mm、50—75mm），做检定。 带钢厂问题 1、 2、 3、 4、 5、 文件、记录清单没有装订成册，若清单发放时，应是“受控”状态。 文件的发布及实施日期间隔时间太长。 本部门的文件应有《文件修改履历表》。 记录需修改时，要按照《记录控制程序》执行，划对角线或盖“以下空白”章。 带钢厂质量分目标的完成情况，共5项，应在一个报表中显示出来。分目标：钢带合格率≥99.6%；三点差（≤0.05mm）合格率≥98%；加热炉温度合格率≥98%；设备可开动率≥91%；高压除磷合格率≥95%；。 询问岗位职责，回答不够全面。 指标分解方案，相关培训未做。 设备分解名称不对“唐山恒安实业” 询问公司质量方针、质量目标。目标回答不出。 《文件发放记录》中发放号为01的没有。应列入发放记录内。 培训讲义过于简单。只有提纲。 培训未按原计划完成，不能提供变更通知单。 带钢厂检修计划总结，领导未签字。 《点检工作日志》中，填写应按表格中“备注”内容，未填写（良好、合格、不合格），不能填写“正常”。 带钢厂测量工具台帐，应有检定日期，加栏“持有人”。尺子要有“出厂编号、铁直尺、钢卷尺）。 特种设备台帐，实际检定日期07.10.10 购入日期 08.2 安装日期 05.10，日期混乱。 设备台帐无填表人。 点检作业卡签字太潦草，要规范。 采购产品的验收，备品备件验收单。 生产和服务提供的控制（7.5.1） 钢带自检记录没有镰刀弯检验。 热轧钢带检验操作规程未做二次发放。 工序质量控制监督卡缺“镰刀弯”项。 装钢记录中，有写“合格”现象，并非是检验记录。（备注栏）。 工艺监督抽查情况，记入调度日志里，应单独建立抽查表。 带钢厂应对钢坯进行检验。有相关记录《入库记录》。 不合格品台帐，记录不规范，建议重新做。 数据分析、趋势图未做。 发放文件，要给部门领导发。 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 25、 26、 27、 28、 能源动力部问题 1、目标分解：设备可开动率。指的范围（A、B、C类）未说明，且末形成文件。 2、监视测量器具使用前确认的记录提供不上来，再确认的时机监视测量程序中引用（4.8）文件《计算机原理》未提前再确认。 3、锅炉房操作规程不健全，收集国标未确定。 4、“炼钢厂布袋箱体补偿器”外委合同无编号；内容中焊接过程不详，看不到验收进行过程。 5、设备联查：覆盖易生成随意性。策划不完整（如步骤、范围等）、回馈体现不了原因分析、措施计划和实施验证。 6、强检的器具等法律师法规应列入文件清单。 7、外协单位管理制度没有与采购控制程序衔接，没有合格供方名录及评价。 8、外协单位资质应在有效期范围。 9、设备档案的收集的完整性提供不出完整性的证据。 10、高炉等监视测量器具使用前的确认提供不出证据，再次确认末规定时机。 11、特种设备的检定归安全部管理，但设备是否检定应清楚。 12、生产用水、生活用水规定不完善，如生产用水规定不能含盖各分厂要求。 13、计量员没有台帐、没有进行培训、公司末发证。 14、9月份的培训计划中有一项讲义太简单。 15、11万站管理制度末受控。 16、11万站电工使用的工具如手套、靴子是12千伏的，且手套过期。 17、煤气的点检与标准规定不一致。 18、部门、岗位职责说明书没有岗位职责说明书。 19、检定计划没有日期、审核和批准。 销售部问题 1、常规产品目录、步骤、内容不全（如交货时间等）。 2、合同中有些无执行标准。如材质、交货时间等。 3、电话记录缺（口头确认单）。 4、让步接受台帐不规范。 5、常规产品目录内容不全，如交货时间，修订的频次末做规定。 6、国家规律法规的收集。 7、质量异议处理结果如措施的实施末告知顾客。 8、特殊合同评审表中订货日期应写清是末评审前顾客的通话时间。 9、目标的分解适宜性并形成文件。 10、待处理品建立台帐，需动态控制。 技术质量部问题 1、 原料标准的有效性确认，如焦炭。 2、 购销流程管理办法规定的不合格由技质部处置与文件不一致。 3、 60#钢末做De—C。 4、 组批：带钢宽度检测超标。 5、 钢带尺寸检验人员末填写。 6、 实验室设备末检还在用。 7、 试验员末证。 8、 内控标准、国家标准铁水缺，铁水没有报告单。 9、 钢带组批103吨，不能超过60吨。 10、 机械性能原始记录：原始标距、弯心没有 11、 光谱标准样管理混乱、找错。 12、 硅铁标样过期。 13、 14、 15、 16、 标识上没有编号。 力学器具末列入测量器具台帐。 没有现行的样品管理规定。 设计开发的总结等与策划不符。 线材厂问题 1、 文件清单末提供。 2、 轧制操作要点岗位末发放。 3、 量具的精度与文件规定尺寸不符，如千分尺0.1，而实际规定0.001。 4、 计量器具检定的合格证的保管，程序文件规定使用单位保管而实际能源动力部保管。 5、 样板的基础管理——校准，采用投影仪样准，而投影仪要进行校准。 6、 引用标准没有年代号。 7、 线坯尺寸测量的规定。 8、 线材轧制要点H08、LQ195加热温度低于均热温度，钢坯内控技术条件末发放至线材厂。 9、 点检实施的依据末下发到岗位。 10、设备对环境的影响。 11、硬度计末检。 12、测温的校准。 13、部门、岗位职责说明书 14、职工档案建立的不全。 15、目标完成分析的粗，主要末分析散卷如电机，及攻关验证。 16、规程中有关换算的过程要科学。 供应部问题 1、A、B、C类物质明细表，无编号、时间。 2、采购准则未提供出来。 3、供方调查表，未写产品质量的情况，仅写供货及时，服务良好。 4、采购信息中，没有自己的采购计划。 5、备品备件采购需求计划表中，缺少材质。 6、未建立采购所需图纸等物件移交手续日志。 7、供方调查表的评审结论无同意或不同意的描述。 8、不合格品处理（退货），后续处理结果未看到。 9、目标分解的汇总在综合科，但无法统计。 10、轧辊合同09-TSDL-260#,8月8日签，60天的供货期，而10月8日未到货。且合同采购数量未提供。 11、库房未区域标识。 12、耐材库货物堆放增碳剂难易体现先进先出。 生产部、安全部问题 1、《生产经营计划编制管理规定》发放记录，供应部无收文日期。 2、记录清单编号错误，应为DL/JL-15-19实为HA/JL-15-19 3、查《生产部9月份运营计划执行情况分析》无编制人、审批人，文件不受控，且无发放记录。 4、《月培训计划》标题不全，没有写清几月。 5、《培训签到表》填写不规范。 6、安全例会的会议纪要要给各相关部门发放。 7、安全部《培训管理办法》发放与收文日期不符，发放日期为2009年9月19日，收文日期为2009年8月28日。 8、查新入厂员工三级教育无培训效果调查表。 9、特种作业人员台帐证书有两个已过期。 财务部问题 1、有计量器具（磅）检验记录，在检验记录表应加上检定一栏。 2、磅强检精度3‰，本单位精度1‰。 3、对验磅数据异常，无后续的处理措施、验证记录。 企管人事部问题 1、 培训文件应进一步收集、汇总、整理。 2、 质量目标与公司、部门应调整一致。 3、 对安全部的特种设备的管理也应纳入考核范围。 4、 班组长以上干部培训评估一年一次，未见到。 5、 对计量器具的管理指标无考核项。 6、 年度培训计划不规范。 生产服务中心问题 1、 强修无计划，无记录。 2、 未建立点检记录，无点检规定。 3、 特种车辆无年检证书，出示28份安全检验合格证全部到期，检验时间应为2009.3.31 4、 质量目标无文件，未分解。 5、 未收集外来文件。 6、 铲车工抽查两个，作业证书过期。