各部门绩效考核指标汇总

1、网络信息部绩效指标

序号 分类 指标 指标说明、考核要点或公式 考核标准 控制预算之内 1 财务类 管理 费用(10) 详见财务科目 超过预算3%以内 超过预算3%以上 >=80% 2 设施 建设(20) 弱电、硬件、基础设施建设及维护率 70%<=A<80% <70% >=80% 3 信息化建设(20) 信息化建设完成率 70%<=A<80% <70% <2小时/月 网络系统累计故障时间 2=4 <3次/月 其他部门投诉次数 35% 使用状况比率>80% 5 内部信息化(15) 推进企业内部信息化系统 70%=90% 0～5 空白区不超过2个 0～5 人企办 5 1～3 0 5 1～3 0 15 7～12 0～5 审计监察部 审计监察部 网络信息部的维修记录 >4小时 权重（%） 数据来源 10 5～8 0 20 10～18 0 20 10～18 0 5 1～3 0 审计监察部 网络信息部 网络信息部 财务部 员工培训核心人员培养 按计划完成 7 学习成长 人力资源管理(10) 绩效执行度（绩效反馈人数/部门人数） 信息化（3） 信息化的使用 0～3 网络信息部 2、综合行政部绩效指标

序号 分类 指标 指标说明、考核要点或公式 考核标准 控制预算之内 1 车辆维修费用（10） 财务类 控制预算之内 2 公司管理费用（10） 全公司行政、招待费用控制 超过预算3%以内 超过预算3%以上 党工团工作（5） 培训 培训 工会活动 文件、档案完整、准确，每月抽查6-10份 档案抽查完整及准确率100% 完整率或准确率不到100% 按计划管理及执行 10 审计监察部 0 0～10 审计监察部 每月各一次 0～5 综合行政部 10 3～8 0 详见财务科目 超过预算3%以内 超过预算3%以上 权重（%） 数据来源 10 3～8 0 财务部 3 4 档案管理（10） 宣传/企业文化（10） 客户和内部 后勤保障运营 （10） 文书管理（10） 5 企业文化管理及宣传工作 宿舍管理、车辆管理、卫生、用餐 对外发文 外事接待态度和蔼、 彬彬有礼 6 管理有效、没有投诉 0～10 审计监察部 7 及时准确 0～10 规划发展部 相关满意度高 0～8 考核小组 8 外事管理（20） 驰名商标申报、名牌申报、专利申请、环评 证照、手续办理及时 制度、流程空白区：无章可循品牌管理及时有效 0～6 审计监察部 办理及时准确 0～6 综合行政部 9 制度流程执行情况（7） 学习 成长 人力资源管理（8） 的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程 严格执行制度、流程 员工培训，核心人员培养 组织、岗位管理，人员调配 绩效执行度（绩效反馈人数/部门人数） 空白区不超过2个 0～3 人企办 违反制度次数不超过 2次 按计划完成 符合公司规范 >=90% 0～4 0～2 0～3 0～3 人企办 10

信息化（3） 信息化的使用 0～3 网络信息部 3、物资供应部绩效指标

序号 分类 指标 指标说明、考核要点或公式 考核标准 控制预算之内 1 财务类 采购费用（15） 预算 超过预算3%以内 超过预算3%以上 2 管理费用（5） 详见财务科目 控制预算之内 合格率100% 辅材、包材产品采购合格率 产品采购（25） 按时完成产品采购，按时提供给使用部门 客户和内部 运营 4 产品管理（15） 库存最低最高标准符合率 招标(符合招投标管理管理规5 供应商管理（15） 定) 采购信息管理，包括商品信A类物资可控率100%； B、C类物资可控率98%以上 招标及时规范 采购信息完整、准确，供应商数0～8 财务部 价格控制率（按照物资明细、价格控制办法） 仓储管理准确、帐实相符 合格率98以上% 合格率低于98% 投诉数量 A类物资可控率100%及B、C类物资可控率98%以上 =100% 权重（%） 15 5～12 财务部 0 0～5 10 4～7 0 8 审计监察部 技术质量部 数据来源 3 0～7 0～7 财务部 财务部 0～7 财务部 息，合格供应商的选择、管理 量 客户和内6 部 运营 安全（5） 重大的质量、安全、环保事故为安全生产和安全保障、综合治理 出现重大责任事故 制度、流程空白区：无章可循7 制度流程执行情况（10） 学习 成长 8 人力资源管理（10） 的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程 严格执行制度、流程 员工培训，核心人员培养 组织、岗位管理，人员调配 绩效执行度（绩效反馈人数/部门人数） 违反制度次数不超过2次 按计划完成 符合公司规范 >=90% 空白区不超过2个 0 0～8 人企办 5 综合行 政部 0 0～5 人企办 0～5 0～3 0～3 0～4 人企办

信息化（3） 信息化的使用 0～3 网络信息部 4、财务部绩效指标

序号 分类 指标 指标说明、考核要点或公式 考核标准 控制预算之内 1 财务类 管理费用（5） 详见财务科目 超过预算3%以内 超过预算3%以上 报表按时完成 财务报表按时完成 财务报表（15） 报表准确性 客户和 内部 运营 成本、费用预算准确实际发生的成本、费用/预算成本费用 预算控制(20) 预算资金充足率 采购资金使用效率，保持合理批次 4 5 财务分析(15) 项目预算分析（5） 核算(8) 项目核算(8) 财务分析准确及时 项目资金使用分析 成本、费用、收入核算及时，为各部门提供考核数据 专项核算 报表超过期限1-3天 报表超过期限3天以上 报表准确率100% 报表差错不超过3处 报表差错超过3处 8%=<预算差异率<=-5% 权重（%） 5 1～4 0 7 2～6 0 8 2～7 0 0～8 总裁 总裁 财务部 数据来源 2 投资建设指挥部等 常务副总裁 常务副总裁 战略发展委员会 3 〉=90% 0～7 财务分析准确及时 及时有效 0～5 0～15 0～15 6 7 客户和 内部运营 核算准确及时 项目结算及时准确 税收控制在合理范围 0～8 0～8 6 人企办 常务副总裁 8 税收筹划(6) 税收计算 税收超过合理范围 制度、流程空白区：无章可循0 常务副总裁 9 制度流程执行情况(8) 学习 成长 人力资源管理(10) 的工作，或不清晰、有矛盾争空白区不超过2个 议的制度和流程 严格执行制度、流程 员工培训，核心人员培养 组织、岗位管理，人员调配 绩效执行度（绩效反馈人数/部门人数） 违反制度次数不超过 2次 按计划执行 符合公司规范 〉=90% 0～4 人企办 0～4 0～3 0～3 0～4 人企办 10 信息化(3) 信息化的使用 0～3 网络信息部 5、品管部绩效指标

序号 分类 指标 指标说明、考核要点或公式 考核标准 权重（%） 0～5 数据来源 1 财务类 管理费用(10) 详见财务科目 熟食产品的生产过程工艺控制 控制预算之内 财务部 生产严格按照公司工艺标准执行 0～10 0～10 熟食中心 按规定原辅料入库检验 0～5 0～5 客户和 3 内部 运营 熟食产品的其他过程质量控生产质量管理(30) 原辅料检验 制，储存环境检查 检查次数按计划完成 原辅料储存环境符合标准 成品抽检质量控制，一次合格率98%，出厂产品合格率100% 抽检率按国标进行，质量控制按制度文件规定执行 未按规定执行 〉=95% 4 客户和 内部 运营 客户投诉A <10次/吨 10=90% 员工培训，核心人员培养 组织、岗位管理，人员调配 按计划完成 符合公司规范 产品质量管理（30） 〈90% 过程卫生质量控制率 90%信息化（3） 信息化的使用 0～3 网络信 息部 6、计划调度部绩效指标

序号 分类 指标 指标说明、考核要点或公式 考核标准 控制预算之内 1 财务类 管理费用(10) 详见财务科目 超过预算3%以内 超过预算3%以上 100% 月、周生产计划下发及时、准确率 2 月、周生产计划(30) 生产计划的均衡性 98%<=A<100% <98% 日浮动率10%以内 10%12% 库存商品登记的及时、准确客户和内部运营 产品出库合格率 3 库存管理(30) 出货无差错 库房管理，包括产品摆放、出库顺序、质量安全、环境管理等 计划管理（10） 按质量标准 0～10 技术质量部 100% 没有差错 性，账实相符 权重（%） 10 5～8 0 15 5～12 0 15 5～12 0 生产中心 生产中心 营销公司 财务部 数据来源 100% 0～10 财务部 0～5 0～5 营销公司 营销公司 4 公司月度计划分解 及时完成 0～8 财务部 5 统计分析（0） 报表、分析报告的及时准确 制度、流程空白区：无章可循及时准确 0～5 没有作 6 制度流程执行情况(10) 的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程 严格执行制度、流程 空白区不超过2个 0～5 人企办 违反制度次数不超过2次 按计划完成 符合公司规范 0～5 0～3 0～3 学习成长 员工培训，核心人员培养 人力资源管理(10) 组织、岗位管理，人员调配 绩效执行度（绩效反馈人数/部门人数） 7 人企办 >=90% 0～4 信息化（3） 信息化的使用 0～3 网络信息部

7、人力资源部绩效指标

序号 分类 指标 指标说明、考核要点或公式 考核标准 控制在预算以内 1 财务类 2 管理费用 （10） 详见财务科目 工资福利总 额控制（10） 包括：工资总额、福利费等 超过预算3%以内 超过预算3%以上 控制在预算以内 超过预算3%以内 超过预算3%以上 新员工入职培、公司集中培训和中高层3 培训 （15） 培训效果满意度 培训的计划执行情况； 计划完成率85%； 计划完成率低于85% 满意度80% 满意度低于80% 权重 （%） 10 5～8 0 10 5～8 0 7 0 8 0 主管领导 财务部 数据来源 人企办 薪酬发放及时 4 薪酬（10） 薪酬计算错误的人数 客户和 内部 5 运营 招聘（15） 招聘人员的合格率 招聘及时 每月于工资发放日上午送交财务部 5 未能按照上述时间进行移交 10人以下（含） 10人以上（不含） 只有5人（含）晚于招聘进度 多于5人晚于招聘进度 少于2次（含）投诉 大于2次（不含）投诉 按照工作计划推行 没有按照工作计划推行 能够启动并基本可行 绩效体系搁浅 受理得当，无投诉 有投诉 0 5 0 8 0 7 0 8 0 6 0 6 0 财务部 财务部/各部门 各部门 绩效管理的按时推行 直接上级 6 绩效管理 （20） 绩效体系的有效性 事实 绩效申诉的受理 制度、流程空白区：无章可循的工7 制度流程执 行情况（10） 学习 成长 部门内人力 8 资源管理 （10） 组织、岗位管理，人员调配 绩效执行度（绩效反馈人数/部门人数） 员工培训，核心人员培养 作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程 严格执行制度、流程 各部门 空白区不超过2个 0～5 人企办 违反制度次数不超过2次 按计划完成 符合公司规范 0～5 3 3 人企办 >=90% 4 信息化（3） 信息化的使用 0～3 网络信息部 8、运营管理部绩效指标

序号 分类 指标 指标说明、考核要点 或公式 考核标准 控制在预算以内 1 财务类 管理费用（10） 详见财务科目 超过预算3%以内 超过预算3%以上 及时提交 及时提交年度经营计划 提交延误 2 年度经营计划（15） 运营分析的准确性 数据分析准确性90% 数据分析准确性80— % 数据分析准确性在80%以下 月度绩效计划/指标分解 3 客户和内部运营 4 体系及现场管理（10） 组织绩效设定与考核（15） 组织部门绩效考核 没有组织 体系及现场管理 公司编制管理 5 岗位编制管理（10） （新增）岗位编制的确定 公司岗位编制及时有效，没有0～10 体系管理有效 0 0～10 每月一次 7 人企办 每月进行指标分解 0 10 3～9 0 8 上级部门 权重（%） 10 5～9 0 5 财务部 数据来源 及时完成新增岗位的工作分析组织车间投诉 的定岗定编 6 制度与流程（10） 管控模式（10） 组织督促建立健全公司制度和流程 及时组织各部门制定制度与流程 及时设计调整组织管控模式 0～10 人企办 10 0 7 设计合理的组织管控模式 调整不及时 制度、流程空白区：无章可循的工8 制度流程执行情况（10） 作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程 严格执行制度、流程 空白区不超过2个 0～5 人企办 0～5 0～3 0～3 0～4 人企办 违反制度次数不超过 2次 按计划完成 符合公司规范 >=90% 学习成长 员工培训，核心人员培养 人力资源管理（10） 组织、岗位管理，人员调配 绩效执行度（绩效反馈人数/部门人数） 9

信息化（3） 信息化的使用 0～3 网络信息部 9、技术质量部绩效指标

序号 分类 指标 管理费用(5) 1 财务类 研发费用（5） 详见财务科目 控制预算之内 >=95% 产品研发计划完成率 产品研发 (15) 新产品销售额 90%<=A<95% <90% >万元 万元<=A万元 <万元 工艺制定准确、实用 工艺管理（25） 工艺质量 投入产出、节能降耗完成率 生产人员的定岗定编 客户和 内部 运营 一般更改<=2次，无重大更改 无工艺质量出现的客户投诉 碎肉、干耗达到公司要求 按计划完成 抽检率按国标进行，质量控制成品抽检质量控制，一次合格率98%，出厂产品合格率100% 未按规定执行 100% 检疫率和合格率 <100% 4 质量管理(30) <20次/万头 顾客投诉率 >=20次/万头 >=95% 过程卫生质量控制率 90%=90% 0～5 0～3 0～3 0～4 0～3 网络信息部 人企办 不清晰、有矛盾争议的制度和流程 按规定抽检 信息资料完整并保密良好率 体系建设与运行完好 空白区不超过2个 0～4 6 4～5 0 0～5 0～5 0～5 0～5 人企办 技术质量部 0 5 0 6 按制度文件规定执行 0～10 8 4～6 0 7 3～5 0 7 8 5 5 8 生产中心 营销公司 质量纪录 人企办 营销公司 生食中心 财务部 指标说明、考核要点或公式 详见财务科目 考核标准 控制预算之内 权重（%） 0～5 数据来源 财务部 2 3 10、审计监察部绩效指标

序号 分类 指标 指标说明、考核要点 或公式 考核标准 控制在预算以内 1 财务类 管理费用（15） 详见财务科目 超过预算3%以内 超过预算3%以上 监督、审计工作尽职尽营销监督、 2 监督（15） 运营督导、 财务审计工作 记录完整、有效 责，没有过错 监督、审计工作有小失误 监督、审计工作出现严重过错 3 4 5 客户和内部 6 运营 畜牧稽核（10） 客户投诉A 受理不及时、不妥当 公司重大的刑事、安全事件为0 7 安全保卫（15） 安全维护和安全保障 出现过情节轻微的安全事件1-2次 出现重大责任事故 投诉受理（5） 投诉受理及时、得当 投诉受理 受理不及时、不妥当 0 0 15 审计监察部 畜牧稽核工作 牛源合格率低于95% 投诉受理及时、得当 0 5 审计监察部 法律（5） 考勤（5） 工程监理（10） 法律、合同 全体员工考勤 有效监理 合同管理无误 考勤记录无误 按制度执行 牛源合格率100% 权重（%） 15 5～9 0 15 8～14 0 0～5 0～5 0～10 5 畜牧中心 审计监察部 监事会 财务部 数据来源 8～14 0 5 8 审计监察部 制度流程执行情况学习 成长 人力资源管理（10） （10） 制度、流程空白区：无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程 空白区不超过2个 0～5 人企办 9 严格执行制度、流程 员工培训，核心人员培养 组织、岗位管理，人员调配 绩效执行度（绩效反馈人数/部门人数） 违反制度次数不超过2次 按计划完成 符合公司规范 >=90% 0～5 0～3 0～3 0～4 0～3 网络信息部 人企办

信息化（3） 信息化的使用 11、市场拓展部绩效指标

序号 分类 指标 指标说明、考核要点 或公式 考核标准 控制在预算以内 1 营销费用（10） 财务类 控制在预算以内 2 管理费用 (5) 详见财务科目 超过预算3%以内 超过预算3%以上 >=90% 新开店数指标计划完成率A 千专百店项目(10) 月均单店销量A 客户和内部 运营 4 >=90% 商超项目(10) 商超计划完成率（促销活动的执行，指导统一终端形象，促销员培训 80%<=A<90% <80% >90% 5 经销商管理 (10) 经销商开发计划完成率 80%<=A<90% <80% >=90% 下货计划推进任务完成率 下货项目 (10) 均价完成率（不低于4元/公斤） 客户和内部 7 运营 营销督导（5） 价格检查 制度及执行 市场调研及分析报告完成情况A（开发2家年销80%<=A<90% <80% >=90% 80%<=A<90% <80% 价格符合价格规定 严格按照制度及执行 计划完成程度>90% 10 5～8 0 10 5～8 0 7 2～5 0 2 1 0 0～3 0～2 10 5～8 0 0～3 市场拓展部 60%<=A<90% <60% A>=3.5万元 月均单店销量2-3.5万元 低于2万元 5 3～4 0 10 5～8 0 10 5～8 0～5 市场拓展部 详见财务科目 （广告、促销等） 超过预算3%以内 超过预算3%以上 权重（%） 10 6～8 0 财务部 数据来源 3 6 市场调研分8 析及客户开发 (10) 品牌推广、 广告、平面 售千吨以上的客户，随当月有开发客户再设定指80%=90% 0～3 1 0～5 人企办 0～5 0～3 0～3 0～4 0～3 网络信 息部 人企办

信息化（3） 信息化的使用