20、地产KPI词典

编号指标名称指标定义或计算公式计分方式清晰提出公司的发展战略思路，定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求并通过年度经营计划的完成保证5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分公司战略目标得以实现比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100年度签约销售额分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100年度回款总额分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100净利润/净资产×100%分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分当年新增土地建筑面积/计划新增比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得土地建筑面积100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分按时完成项目里程碑计划节点数/比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得里程碑计划节点总数×100%100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分组织开展企业文化建设，对员工进行企业文化培训、宣导及思想比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得教育，提升员工的认同度；年度100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分企业文化认同度＝∑半年度调查比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100以客户满意度调查结果为准分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分员工对公司管理、环境等的总体比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得满意度状况（根据员工满意度调100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分对公司范围内的危机事件，因处不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响理不当或响应不及时或公关不的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起力，导致影响扩散、造成重大不 本周期公司离职核心员工总人数不计权重，每流失1个人，扣1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得年度签约销售额100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得年度回款总额100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分客户对设计的满意度(满意度调比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得查)100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分按时完成项目一二级节点数/项目比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得一二级节点总数×100%100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG01.01公司战略执行情况GG01.02GG01.03GG01.04销售收入回款额股东权益回报率（ROE）土地储备计划完成GG01.05率项目里程碑节点计GG01.06划完成率GG01.07企业文化建设的员工认同度客户满意度员工满意度GG01.08GG01.09GG01.10危机事件处理状况GG01.11GG02.01GG02.02GG02.03GG02.04核心员工流失数销售收入回款额客户满意度项目关键节点计划完成率按照项目节点计划，按时完成的项目设计节点计划比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得GG02.05设计一二级节点数/本周期应完成完成率100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分的设计一二级节点总数×100%严格控制设计图纸质量，为相关详见设计管理部制定的《图纸质量细则》，扣分细GG02.06图纸质量状况部门提供符合要求的设计图纸则由相关部门讨论确定设计管理部提出设计变更造成的设计变更对成本的比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得GG02.07成本影响；设计变更造成的成本影响程度100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分增加值/当期合同总价×100%因设计错误与缺陷而造成的变比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得GG02.08设计变更数量更；季度实际变更量/目标值(条/100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GG02.09产品库建设状况进行标准化产品研究，并建立产具体标准见考核表设计成本控制差异（施工图预算成本/定位报告中确比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得GG02.10率定的限额设计成本）×100%-1100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分新技术及产品创新GG02.11按当期计划详见当期考核表推广应用状况报纸、电视等媒介对设计投诉的不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的GG02.12媒体负面曝光量曝光次数扣2分/起，轻微影响的扣1分/起积极参与并推动分管部门员工参企业文化活动推动定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求GG02.13与人力资源部组织的当期各项企程度5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分业文化活动的程度对分管范围内的危机事件，因处不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响GG02.14危机事件处理状况理不当或响应不及时或公关不的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起力，导致影响扩散、造成重大不（实际责任成本发生额/本周期责比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得GG02.15责任成本变动率任成本总额）×100%-1100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分每季对分管部门员工或专业系统GG02.16授课计划完成率内的员工进行1次、2小时/次的亲非此即彼法：完成得分，未完成不得分自授课，提升团队能力与业务水 本周期分管部门离职核心员工总不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接GG02.17核心员工流失数人数扣1分比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100GG03.01销售收入当期签约销售收入总额分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100GG03.02回款额当期实际回笼资金分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分按销售节点计划实际完成的销售销售节点计划完成比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得GG03.03量/销售节点计划当期应完成的销率100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分售总量×100%GG03.04GG03.05GG03.06GG03.07GG03.08GG03.09GG03.10GG03.11品牌建设状况客户二次购买/推荐购买率客户满意度投诉关闭率交付满意度媒体负面曝光量企业文化活动推动程度责任成本变动率GG03.12危机事件处理状况GG03.13GG03.14GG04.01授课计划完成率核心员工流失数土地储备计划完成率报批报建计划完成GG04.02率核心人才引入计划GG04.03完成率GG04.04GG04.05GG04.06员工满意度咨询项目成果实施情况企业文化建设当期重大品牌推广活动开展情况及品牌提升情况本周期业主二次购买或推荐购买的套数/本周期的销售套数客户对公司整体服务过程的满意程度(客户满意度调查)当期新增客户投诉关闭率×权重1+ 当期遗留客户投诉关闭率×权集中入伙过程中客户的收房情况；报纸、电视等媒介对销售、客服服务等投诉的曝光次数积极参与并推动分管部门员工参与人力资源部组织的当期各项企业文化活动的程度(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1对分管范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水 本周期分管部门离职核心员工总人数当年内新增土地可建设面积/计划新增土地可建设面积按时完成报批报建项目数/本周期内计划完成报批报建项目总数×当期引入的核心人才总数/计划引入、招聘的核心人才数员工对公司管理、环境等的总体满意度状况（根据员工满意度调根据实施计划落实完成咨询成果文件，使之转化为公司的日常运规划并组织实施企业文化建设方案描述法:具体标准见考核表比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的扣2分/起，轻微影响的扣1分/起定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起非此即彼法：完成得分，未完成不得分不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接扣1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分具体考核标准在计划确定后建立见考核表：根据当年企业文化建设方案的具体内容确定评分方式GG04.07GG04.08行政后勤服务满意度IT规划与建设GG04.09危机事件处理状况GG04.10GG04.11GG04.12GG05.01GG05.02GG05.03GG05.04GG05.05GG05.06责任成本变动率授课计划完成率核心员工流失数项目关键节点计划完成率工程节点计划完成率客户满意度工程质量投诉率交付满意度分户验收一次合格率建立规范化管理的GG05.07工程实施细则GG05.08重大施工技术项目完成情况GG05.09质量安全事故状况GG05.10媒体负面曝光量员工对公司行政后勤服务的满意度状况组织编制公司IT规划，并按计划组织实施IT项目的开发与应用对分管范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水 本周期分管部门离职核心员工总人数按时完成项目一二级节点数/项目一二级节点总数×100%按照项目总体开发计划，按时完成的施工一二级节点数/本周期应完成的施工一二级节点总数×客户对工程质量的满意度(满意度调查)交付后的有效投诉户数/总交付户数×100%（不含维修投诉）集中入伙过程中客户的收房情况；　分户验收一次合格数/验收总数×100%在年内建立、完善公司的工程管理及文明施工实施细则考核期内重大工程技术改进项目的完成情况，包括施工工艺与标准、“四新”技术应用、质量通工程中发生的特大、重大质量安全事故状况报纸、电视等媒介的因项目、工程质量投诉的曝光次数(不含物业比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分具体详见考核表：根据当年IT规划与建设的具体内容确定评分方式不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分非此即彼法：完成得分，未完成不得分不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接扣1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分描述法:具体标准见考核表描述法:具体标准见考核表不计权重，特大故事扣10分，重大事故扣5分不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的扣2分/起，轻微影响的扣1分/起积极参与并推动分管部门员工参与人力资源部组织的当期各项企业文化活动的程度对分管范围内的危机事件，因处GG05.12危机事件处理状况理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不(实际责任成本发生额/本周期责GG05.13责任成本变动率任成本总额)×100%-1每季对分管部门员工或专业系统GG05.14授课计划完成率内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水 本周期分管部门离职核心员工总GG05.15核心员工流失数人数（项目实际成本/定位报告中确定GG06.01目标成本变动率的项目目标成本）×100%-1本周期内按时完成的结算项目数/GG06.02结算计划完成率计划完成结算总项目数×100%年度战略采购金额/年度总采购金GG06.03战略采购比例额×100%年度招标采购金额/年度总采购金GG06.04招标采购比例额×100%督导采购管理部根据计划实施施GG06.05招投标及时性工方/材料设备的招投标采购，避免因招投标采购引起项目延迟等规范执行招标采购管理流程的情GG06.06招标过程规范性况即甲供材料合格率达到100%，如GG06.07主要材料合格率电梯、铝型材、进户门、外墙面组织拟定公司标准化合同，合同GG06.08合同管理状况条款严谨，审核控制到位，规避可能存在的风险积极参与并推动分管部门员工参企业文化活动推动GG06.09与人力资源部组织的当期各项企程度业文化活动的程度对分管范围内的危机事件，因处GG06.10危机事件处理状况理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不企业文化活动推动GG05.11程度定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分非此即彼法：完成得分，未完成不得分不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接扣1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分每退货一次扣权重分5分定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起GG06.11GG06.12GG06.13GG07.01GG07.02GG07.03GG07.04责任成本变动率授课计划完成率核心员工流失数回款额现金流控制状况预算执行率银行融资计划完成率财务审核及付款的及时性税务筹划状况企业文化活动推动程度(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水 本周期分管部门离职核心员工总人数比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分非此即彼法：完成得分，未完成不得分GG07.05GG07.06GG07.07GG07.08危机事件处理状况GG07.09GG07.10GG07.11TZ01.01责任成本变动率授课计划完成率核心员工流失数土地信息库管理状况不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接扣1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得当期实际回笼资金100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分控制公司现金流，保证公司正常定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求运行，提高资金利用效率5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分收入预算执行率×权重1+支出预比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标算执行率×权重2得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分根据公司年度融资计划，组织完比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标成银行贷款授信、审批和放贷、得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分还贷业务不计权重，未按时完成付款申请审核工作，延迟一及时完成对公司各部门付款申请次扣2分；未按时完成款项支付，影响工程进度的审核工作并支付相关款项的，延迟一次扣3分有效筹划公司税务安排，争取合定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求法利益最大化5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分积极参与并推动分管部门员工参定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求与人力资源部组织的当期各项企5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分业文化活动的程度对分管范围内的危机事件，因处不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响理不当或响应不及时或公关不的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起力，导致影响扩散、造成重大不(实际责任成本发生额/本周期责比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得任成本总额)×100%-1100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲非此即彼法：完成得分，未完成不得分自授课，提升团队能力与业务水 本周期分管部门离职核心员工总不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接人数扣1分搜集公司发展目标区域内的土地定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求信息，建立并维护公司土地信息5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分土地储备计划完成当年内新增土地可建设面积/计划比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得率新增土地可建设面积100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分行业信息搜集定期进行行业的搜集，并编定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求TZ01.03状况制信息月报5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分从可行性研究数据的准确性、研可行性研究报告质定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求TZ01.04究深度与全面性、结论的预见性量5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分与正确性上评价可研报告的质量项目地块投标准备投标前相关准备工作的准备到位定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求TZ01.05状况程度5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分报批报建计划完成按时完成报批报建项目数/本周期比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得TZ01.06率内计划完成报批报建项目总数×100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分报批报建计划完成完成当期必须完成的报建项目情TZ01.07非此即彼法：完成得权重分，否则为0状况况通过自身努力，使开发过程中的费用有所节减，为公司创造经济TZ01.08报建贡献状况不计权重，每出现一项加5-10分效益；在手续办理业务上有重大突破，对公司做出贡献定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求TZ01.09拆迁计划完成状况完成本周期内拆迁任务的状况5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分企业文化活动参与积极参与公司人力资源部组织的定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求TZ01.10程度当期各项企业文化活动5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分公司部门间的工作配合程度（人公司内部客户满意比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得TZ01.11力资源部每季末组织各部门进行度100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分内部客户满意度调查）优化部门内的业务流程，并被采不计入权重；能够提高工作效率或提升工作质量，TZ01.12部门业务创新管理纳，产生效果一次加2分(实际责任成本发生额/本周期责比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得TZ01.13责任成本变动率任成本总额)×100%-1100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分部门经理每季对部门员工或专业以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得TZ01.14授课计划完成率系统内的员工进行1次、2小时/次分的亲自授课，提升团队能力与业TZ01.15案例库建设状况每季完成2例典型案例的编制不计权重，少一例在总分中扣5分当期主动流失（不含公司或部门不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总TZ01.16核心员工流失数淘汰）的本部门主管以上核心员分中直接扣除1分按时提交部门计划、绩效计划、没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则总结的状况为0TZ01.17计划管理状况TZ01.02TZ01.17提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰实施准备期，按计划完成部门内流程实施与执行状TZ01.18的流程实施准备相关工作；况执行期，严格按照流程开展工作按销售节点计划实际完成的销售销售节点计划完成YX01.01量/销售节点计划当期应完成的销率售总量×100%YX01.02YX01.03YX01.04YX01.05YX01.06YX01.07YX01.08YX01.09YX01.10YX01.11YX01.12YX01.13销售收入回款额客户满意度投诉曝光量客户二次购买率 市场信息库管理营销供方库管理营销报表的编制与提交状况品牌建设状况合同签订及审核情况企业文化活动参与程度公司内部客户满意度当期签约销售收入总额计划管理状况定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分实施准备期，按计划项目进行考核；执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分YX01.14部门业务创新管理比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得当期实际回笼的资金100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分客户对销售服务过程的满意程度比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得(客户满意度调查)100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分报纸、电视等媒介对与销售服务不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的有关的投诉曝光次数扣2分/起，轻微影响的扣1分/起本年度内业主二次购买或推荐购比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得买的套数/销售套数100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分进行项目所在区域的地产市场研描述法：详见考核表究，并整理成公司市场信息库建立、维护营销供方库；评价、考核现有营销供方的工作质量与描述法：详见考核表服务状况，并更新相应数据库准确及时编制营销报表，并按时不计权重，每延迟单项次提交，扣2分；出现重大提交数据错误，扣2分/项重大品牌建设专项活动执行情况描述法：详见考核表品牌影响力按照第三方计分模型进行计分及时完成部门职责范围的合同审不计权重，每延迟1次扣2分，影响项目节点等重大核或签订工作，确保责任范围内合同扣5分；部门责任范围内的合同条款存在重大合同条款严谨，防止风险风险隐患或已造成经济损失的，扣5-10分积极参与公司人力资源部组织的定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求当期各项企业文化活动5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分公司部门间的工作配合程度（人比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得力资源部每季末组织各部门进行100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分内部客户满意度调查）优化部门内的业务流程，并被采不计入权重；能够提高工作效率或提升工作质量，纳，产生效果一次加2分YX01.15YX01.16YX01.17YX01.18责任成本变动率授课计划完成率案例库建设状况核心员工流失数YX01.19计划管理状况YX01.20CB01.01CB01.02CB01.03CB01.04CB01.05流程实施与执行状况目标成本变动率预算审核准确率成本预算计划完成率结算计划完成率结算审核准确率CB01.06动态成本管理CB01.07项目造价监控状况CB01.0目造价纠错情况(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业每季完成2例典型案例的编制当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；执行期，严格按照流程开展工作（项目实际成本/定位报告中确定的项目目标成本）×100%-1外审后的预算总额/提交的预算总额×100%本周期内按时完成的预算项目数/计划完成预算总项目数×100%本周期内按时完成的结算项目数/计划完成结算总项目数×100%外审后的结算总额/提交的结算总额×100%执行动态成本管理，每月5日前发布各项目上月动态成本报表，并在月报中发出成本预警及时签结变更联系单及时发现、纠正项目变更、签证、结算中的错漏项、虚报及误差超过合理范围的造价错误，确保对现场项目开发成本支出的有效及时发现、纠正项目部变更、签证、结算中的错漏项、虚报及误差超过合理范围的造价错误，确保对现场项目开发成本支出的有比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得分不计权重，少一例在总分中扣5分不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总分中直接扣除1分没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则为0定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分实施准备期，按计划项目进行考核；执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分不计权重，每延迟一次在总分中扣2分；未及时发出成本预警每发现一次扣1分不计权重，发现未及时签结现象，每出现一次，扣2分不计权重，每漏审一项而被其它部门或高层发现扣2分，最高扣10分不计权重，每纠正差错一项奖1分，最高奖10分；每漏审一项而被其它部门或高层发现扣2分，最高扣10分CB01.09CB01.10CB01.11CB01.12成本信息库管理合同签订及审核情况企业文化活动参与程度公司内部客户满意度CB01.13部门业务创新管理CB01.14CB01.15CB01.16授课计划完成率案例库建设状况核心员工流失数CB01.17计划管理状况CB01.18SJ01.01SJ01.02SJ01.03SJ01.04流程实施与执行状况图纸质量状况设计成本控制差异率客户满意度投诉曝光量SJ01.05设计供方管理状况每双月30日前向公司相关部门发布价格信息及时完成部门职责范围的合同审核或签订工作，确保责任范围内合同条款严谨，防止风险积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业每季完成2例典型案例的编制当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；执行期，严格按照流程开展工作严格控制设计图纸质量，为相关部门提供符合要求的设计图纸施工图预算成本/定位报告中确定的限额设计成本×100%-1客户对设计的满意度(满意度调查)报纸、电视等媒介对与产品建筑设计有关的投诉曝光次数按照计划规定，组织对规划设计单位进行评价与考核，并完善合作单位资源库不计权重，超过规定时间1个工作日未完成工作扣2分不计权重，每延迟1次扣2分，影响项目节点等重大合同扣5分；部门责任范围内的合同条款存在重大风险隐患或已造成经济损失的，扣5-10分定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分不计入权重；能够提高工作效率或提升工作质量，一次加2分以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得分不计权重，少一例在总分中扣5分不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总分中直接扣除1分没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则为0定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分实施准备期，按计划项目进行考核；执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分详见设计管理部制定的《图纸质量细则》，扣分细则由相关部门讨论确定比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的扣2分/起，轻微影响的扣2分/起描述法：具体标准见考核表SJ01.06SJ01.07SJ01.08SJ01.09报建图纸符合性产品库建设状况项目设计节点计划完成率创新项目成果甲供材料设备质量SJ01.10、技术要求提出情况重大技术问题处理SJ01.11状况新技术及成果推广SJ01.12应用状况SJ01.13SJ01.14SJ01.15SJ01.16SJ01.17SJ01.18SJ01.19设计变更数量设计变更对成本的影响程度合同执行情况设计后评估执行状况合同签订及审核情况企业文化活动参与程度公司内部客户满意度项目报建过程中因图纸深度、质量问题及报建规范而影响项目的报批报建情况进行标准化产品研究，并建立产按照项目节点计划，按时完成的设计一二级节点数/本周期应完成的设计一二级节点总数×100%规划建筑设计概念创新/获得市级设计奖项进行材料封样或提出甲供材料质量、技术要求，满足采购及后续工作的使用要求对项目部的重大技术问题及时组织研究、制定解决方案，并指导按当期计划因设计错误与缺陷而造成的变更；季度实际变更量/目标值(条/设计管理部提出设计变更造成的成本影响；设计变更造成的成本增加值/当期合同总价×100%按照设计合同规定的成果标准进行审核、付费按时完成项目设计后评估工作，并提交设计后评估报告及时完成部门职责范围的合同审核或签订工作，确保责任范围内合同条款严谨，防止风险积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1不计权重，产生严重影响（影响一二级节点）的扣5分，一般影响扣2分按总体推进计划确定，具体标准见考核表比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分加分项，每项加5分不计权重，相关部门或公司高层提出质量投诉，并经确认属设计管理部原因造成，每发生一次扣2分不计权重，处理不及时对项目进度产生重要影响的，扣5分，处理方案不合理或解决效果不佳，扣详见当期考核表比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分不计权重，每产生差错1次并经分管领导确认，酌情扣2-5分定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分不计权重，每延迟1次扣2分，影响项目节点等重大合同扣5分；部门责任范围内的合同条款存在重大风险隐患或已造成经济损失的，扣5-10分定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分不计入权重；能够提高工作效率或提升工作质量，一次加2分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分SJ01.20部门业务创新管理SJ01.21责任成本变动率部门经理每季对部门员工或专业SJ01.22授课计划完成率系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业SJ01.23案例库建设状况每季完成2例典型案例的编制当期主动流失（不含公司或部门SJ01.24核心员工流失数淘汰）的本部门主管以上核心员按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况SJ01.25计划管理状况提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰实施准备期，按计划完成部门内流程实施与执行状SJ01.26的流程实施准备相关工作；况执行期，严格按照流程开展工作年度战略采购金额/年度总采购金CG01.01战略采购比例额×100%年度招标采购金额/年度总采购金CG01.02招标采购比例额×100%即甲供材料合格率达到100%，如CG01.03主要材料合格率电梯、铝型材、进户门、外墙面砖等CG01.04采购计划完成情况CG01.05采购过程的规范性按照采购计划实施采购情况成本总监每月抽查采购管理部执行公司招标、议标及直接委托采购制度的情况按照计划规定，组织建立供应商管理体系，并对供应商进行评价、考核，组织完善供应商资源库每双月20日前汇总价格信息上报成本管理部，每季末月25日前发布更新的供应商数据库按计划完成公司合同标准化工作以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得分不计权重，少一例在总分中扣5分不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总分中直接扣除1分没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则为0定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分实施准备期，按计划项目进行考核；执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分不计权重，相关部门或公司高层提出质量投诉，并经确认属采购管理部原因造成，每发生一次扣2分，每退货一次扣5分未及时供货，而影响工程进度一次，扣除权重分5分，扣完为止定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分描述法：具体标准见当期考核表不计权重，超过规定时间1个工作日未完成工作扣2分CG01.06供应商管理CG01.07供应商信息库管理CG01.08CG01.09合同标准化管理合同签订及审核情况定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分督促各部门及时完成合同签订及不计权重，每延迟1次扣1分，影响项目节点等重大审核工作，并保证合同条款严合同扣2分；合同中存在重大风险隐患或已造成经谨，防止风险济损失的，扣5-10分CG01.10CG01.11CG01.12CG01.13成本审核及时性成本审核节减率企业文化活动参与程度公司内部客户满意度CG01.14部门业务创新管理CG01.15CG01.16CG01.17CG01.18责任成本变动率授课计划完成率案例库建设状况核心员工流失数CG01.19计划管理状况CG01.20GC01.01GC01.02GC01.03GC01.04流程实施与执行状况工程质量满意度交付满意度工程质量投诉率分户验收一次合格率按时完成变更、签证及结算的审核1-（审核后结算额/审核前结算额）×100%积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业每季完成2例典型案例的编制当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；执行期，严格按照流程开展工作客户对工程质量的满意度(满意度调查)衡量集中入伙过程中客户的收房情况；收房客户数/参与收房客户数×交付后工程质量的有效投诉户数/总交付户数×100%（不含维修投　分户验收一次合格数/验收总数×100%不计权重，发现未及时签结现象，每出现延迟1天，扣1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分不计入权重，能够提高工作效率或提升工作质量，一次加2分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得分不计权重，少一例在总分中扣5分不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总分中直接扣除1分没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则为0定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分实施准备期，按计划项目进行考核；执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分GC01.05投诉曝光量GC01.06质量安全联检状况GC01.07质量安全事故状况施工组织设计与专GC01.0方案的审查状况GC01.09技术及成本优化情况GC01.10设计审核的及时性质量通病控制要点抽查率建立规范化管理的GC01.12工程实施细则GC01.11GC01.13项目节点计划完成率工程节点计划完成率GC01.14合同签订及审核情GC01.15况GC01.16GC01.17企业文化活动参与程度公司内部客户满意度GC01.18部门业务创新管理报纸、电视等媒介对涉及工程质量、工程管理等的投诉曝光次数(不含物业类)每月组织公司工程质量安全联检，并按时提交《项目管理联检月报》工程中发生的特大、重大质量安全事故状况对施工组织设计与专项方案进行审核，提出成本、技术等优化方案在图纸审核与项目工程技术方案、施工工艺及施工标准审查中，提出技术及成本优化建议的状况及时完成设计管理部提交的设计任务书、设计图纸及相关变更等每月对各项目质量通病控制要点进行抽查（抽查率不低于10%）在年内建立、完善的公司工程管理及文明施工实施细则按照项目节点计划，按时完成的一二级节点数/本周期应完成的一二级节点总数×100%按照项目总体开发计划，按时完成的施工一二级节点数/本周期应完成的施工一二级节点总数×及时完成部门职责范围的合同审核或签订工作，确保责任范围内合同条款严谨，防止风险积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的扣2分/起，轻微影响的扣1分/起未检查，得0分，检查则按四级分类法评价《项目管理联检月报》质量状况，即：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分不计权重，特大故事扣10分，重大事故扣5分不计权重，发现施工组织设计与专项方案可操作性较差，或对成本造成重大不利影响，或对工期控制不利，或对质量安全有重大影响的，发现一项扣5定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分不计权重，未及时完成相关审核的，每延迟1次扣2分，影响项目节点计划的每延迟1次扣5分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分描述法：具体标准见考核表比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分不计权重，每延迟1次扣2分，影响项目节点等重大合同扣5分；部门责任范围内的合同条款存在重大风险隐患或已造成经济损失的，扣5-10分定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分不计入权重，能够提高工作效率或提升工作质量，一次加2分(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1部门经理每季对部门员工或专业GC01.20授课计划完成率系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业GC01.21案例库建设状况每季完成2例典型案例的编制当期主动流失（不含公司或部门GC01.22核心员工流失数淘汰）的本部门主管以上核心员按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况GC01.23计划管理状况提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰实施准备期，按计划完成部门内流程实施与执行状GC01.24的流程实施准备相关工作；况执行期，严格按照流程开展工作客户对工程质量的满意度(满意度XM01.01工程质量满意度调查)交付后工程质量的有效投诉户数/XM01.02工程质量投诉率总交付户数×100%（不含入伙3个月后维修投诉）衡量集中入伙过程中客户的收房XM01.03交付满意度情况；收房客户数/参与收房客户数×及时解决入伙3个月内出现的客户XM01.04维修及时率维修投诉报纸、电视等媒介对因项目质量XM01.05投诉曝光量、项目管理等的投诉曝光次数按时处理完毕的客户维修数/总维XM01.06当期维修关闭率修数×100%（不含入伙3个月后维分户验收一次合格　分户验收一次合格数/验收总数XM01.07率×100%工程管理部对本项目部的综合管XM01.08工程检查得分理检查得分工程中发生的特大、重大质量安XM01.09质量安全事故状况全事故状况GC01.19责任成本变动率比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得分不计权重，少一例在总分中扣5分不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总分中直接扣除1分没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则为0定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分实施准备期，按计划项目进行考核；执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分不计权重，每延迟一次，扣除2分不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的扣2分/起，轻微影响的扣0分/起比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分工程检查得分×权重不计权重，特大故事扣20分，重大事故扣10分按照项目节点计划，年度完成的项目施工节点计划比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得XM01.10施工一二级节点数/年度应完成的完成率100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分施工一二级节点总数×100%按照设计管理部提交的设计图纸不计权重，每发现一处未按图施工情况扣1分，最XM01.11按图施工验证进行按图施工的情况高扣5分项目施工计划完成依据项目总体开发计划，分析项定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4XM01.12情况目施工计划完成情况分，接近要求3分，低于要求2分按公司规定程序办理变更签证，并正确填报变更签证表单，防止不计权重，每发现一起不按程序办理变更签证的，XM01.13变更签证管理情况变更、签证中的错漏项，确保现扣2分，最高扣10分场成本支出的有效控制及时完成部门职责范围的合同审不计权重，每延迟1次扣2分，影响项目节点等重大合同签订及审核情XM01.14核或签订工作，确保责任范围内合同扣5分；部门责任范围内的合同条款存在重大况合同条款严谨，防止风险风险隐患或已造成经济损失的，扣5-10分公司部门间的工作配合程度（人公司内部客户满意比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得XM01.15力资源部每季末组织各部门进行度100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分内部客户满意度调查）企业文化活动参与积极参与公司人力资源部组织的定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求XM01.16程度当期各项企业文化活动5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分优化部门内的业务流程，并被采不计入权重；能够提高工作效率或提升工作质量，XM01.17部门业务创新管理纳，产生效果一次加2分(实际责任成本发生额/本周期责比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得XM01.18责任成本变动率任成本总额)×100%-1100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分部门经理每季对部门员工或专业以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得XM01.19授课计划完成率系统内的员工进行1次、2小时/次分的亲自授课，提升团队能力与业XM01.20案例库建设状况每季完成2例典型案例的编制不计权重，少一例在总分中扣5分当期主动流失（不含公司或部门不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总XM01.21核心员工流失数淘汰）的本部门主管以上核心员分中直接扣除1分按时提交部门计划、绩效计划、没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则总结的状况为0XM01.22计划管理状况提交计划、绩效计划的质量：没定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4重大漏项、项目定义与要求清晰分，接近要求3分，低于要求2分实施准备期，按计划完成部门内实施准备期，按计划项目进行考核；流程实施与执行状XM01.23的流程实施准备相关工作；执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，况执行期，严格按照流程开展工作达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分KF01.01客户满意度KF01.02危机事件处理状况KF01.03KF01.04KF01.05投诉曝光量 投诉关闭率维修关闭率KF01.06二次投诉率KF01.07KF01.08KF01.09KF01.10KF01.11二次维修率交付满意度维修及时性项目后评估客户服务信息分析与报表提交及时性客户二次购买/推荐KF01.12购买率企业文化活动参与KF01.13程度KF01.14公司内部客户满意度KF01.15部门业务创新管理KF01.16责任成本变动率客户对公司产品与服务过程的总体满意度(客户满意度调查)因处理不当或响应不及时，造成危机事件处理不当，导致影响扩报纸、电视等媒介对公司产品与业务的所有投诉的曝光次数(不含当期新增客户投诉办结率×权重1+ 当期遗留客户投诉办结率×权当期关闭的维修数/当期计划关闭的维修×100%（包括遗留、新增投诉）(含项目部负责的维修)三个月内关闭的客户投诉就同一问题、事项进行二次投诉的比率。本期二次投诉数量/三个月内关闭的投诉总数×100%二次维修数量/总体报修数量×100%衡量集中入伙过程中客户的收房情况；收房客户数/参与收房客户数×及时解决入伙3个月后出现的客户维修投诉入伙后，通过客户回访及客户调查为公司各专业能力的不断提升每月5日前提交客户服务信息分析与报表本周期业主二次购买或推荐购买的套数/本周期的销售套数积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣3分/起不计权重，产生严重影响的扣3分/起，一般影响的扣2分/起，轻微影响的扣1分/起比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分不计权重，每延迟一次，扣除1分定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分不计权重，每延迟一天，扣除1分，最高扣5分比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分不计入权重；能够提高工作效率或提升工作质量，一次加2分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分部门经理每季对部门员工或专业KF01.17授课计划完成率系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业KF01.18案例库建设状况每季完成2例典型案例的编制当期主动流失（不含公司或部门KF01.19核心员工流失数淘汰）的本部门主管以上核心员按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况KF01.20计划管理状况提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰实施准备期，按计划完成部门内流程实施与执行状KF01.21的流程实施准备相关工作；况执行期，严格按照流程开展工作员工对公司管理、工作环境等的RL01.01员工满意度总体满意度 招聘到岗人数/计划招聘人数×RL01.02招聘计划完成率100%实际完成培训项目数/培训计划项RL01.03培训计划完成率目数×100%实时关注行业内人才异动，为公RL01.04高端人才获取情况远发展引进更多专业能力强、职业素养过硬的高端人才公司核心员工流失公司年度核心员工离职数/公司年RL01.05率度核心员工平均数×100%按期完成年度KPI修订、绩效计划的制定及绩效考核工作；每年11RL01.06绩效管理状况月中旬提出对下一年度绩效方案的完善、修正方案按时完成公司及组织各部门完成其年度计划、月度计划的编制，按时完成计划协调会的组织与计RL01.07公司计划管理划的下发工作；季度、半年、年度按时提交计划总结报告，并组织召开公司半年度与年度总结会每年组织一次公司所有流程审RL01.08流程管理核，每年组织3次跨职能流程研讨，属于有重大优化与改进的流以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得分不计权重，少一例在总分中扣5分不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总分中直接扣除1分没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则为0定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分实施准备期，按计划项目进行考核；执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分非此即彼法：完成全部计划得权重分，否则为0每引进一名公司B级及以上核心员工加5分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分按时完成，每延迟一项扣2分，扣完该项目权重分为止未按时完成一次扣权重分2分，扣完为止年度：非此即彼法，有一项没完成，年度得0分，完成得权重分；月度：根据月度计划中列入的具体流程项目，视情况制定评分标准RL01.09RL01.10公司计划、绩效、流程日常管理情况企业文化活动效果状况公司内部客户满意度RL01.11RL01.12部门业务创新管理RL01.13RL01.14RL01.15RL01.16责任成本变动率授课计划完成率案例库建设状况核心员工流失数RL01.17计划管理状况RL01.18CW01.01CW01.02流程实施与执行状况现金流控制状况财务预算编制及时性财务经营信息数据CW01.03提供的及时性、准确性CW01.04财务报表及财务分析CW01.05财务审核的准确性按公司流程要求做好公司计划、绩效、流程的日常管理工作当期重大企业文化活动组织与实施效果；活动完成后按确定的比例抽样调查公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业每季完成2例典型案例的编制当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；执行期，严格按照流程开展工作控制公司现金流，保证公司正常运行，提高资金利用效率按时下达月/年动态财务预算，提交预算执行分析报告半年度/年度总结会之前提供当期财务经营信息及相关分析，并为公司领导及时提供即时财务信息月度5号之前，季度首月5号之前提报财务报表及分析报告，并确保数据的准确性对公司各类财务事项进行严格审核，保证质量，控制差错与风险定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分描述法：详见当期考核表比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分不计入权重；能够提高工作效率或提升工作质量，一次加2分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得分不计权重，少一例在总分中扣5分不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总分中直接扣除1分没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则为0定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分实施准备期，按计划项目进行考核；执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分不计权重，每延迟一次在总分中扣除2分不计权重，每延迟提交一次在总分中扣除5分，出现错误一项扣1分每迟交一天扣２分，每发现一项差错扣0.5分不计权重，每发现一处审核不准确的扣1分，每发现一处风险隐患或已对公司造成损失的，扣2-5分CW01.06财务付款的及时性CW01.07印章管理的合规性CW01.08CW01.09CW01.10CW01.11CW01.12银行融资计划完成率融资成本目标完成率按揭回款率投诉曝光量税务稽核税务合理化建议状况按照审核后的付款申请及时完成款项支付按照公司印章管理规定管理公司各类印章根据公司年度融资计划，组织完成银行贷款授信、审批和放贷、还贷业务融资成本额/融资额×100%按揭当期实际按揭回款金额／应收回按揭回款总金额×100%报纸、电视等媒介对因付款原因引起的投诉曝光次数保证税务稽核无重大风险根据国家税务提出税务的合理化建议，并被采纳，产生效益不计权重，未及时付款引起付款申请人投诉的，延迟一次扣2分，影响工程进度的，延迟一次扣3分不计权重，每发现一次未按审批流程使用印章的，扣2分，对公司造成影响的，一次扣除5分比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的扣2分/起，轻微影响的扣2分/起不计权重，发现一次税务稽核中的问题，造成公司损失的，损失较小，从总分中扣除2分；损失较大，从总分中扣除10分不计入权重；能够降低税务风险或产生部分节税效应的，一次加2分；提出建议，并被采纳，为公司做出重大贡献的，一次加10分不计权重，每延迟1次扣2分，影响项目节点等重大合同扣5分；部门责任范围内的合同条款存在重大风险隐患或已造成经济损失的，扣5-10分定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分不计入权重；能够提高工作效率或提升工作质量，一次加2分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得分不计权重，少一例在总分中扣5分不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总分中直接扣除1分CW01.13及时完成部门职责范围的合同审核或签订工作，确保责任范围内合同条款严谨，防止风险企业文化活动参与积极参与公司人力资源部组织的CW01.15程度当期各项企业文化活动公司部门间的工作配合程度（人公司内部客户满意CW01.16力资源部每季末组织各部门进行度内部客户满意度调查）优化部门内的业务流程，并被采CW01.17部门业务创新管理纳，产生效果(实际责任成本发生额/本周期责CW01.18责任成本变动率任成本总额)×100%-1部门经理每季对部门员工或专业CW01.19授课计划完成率系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业CW01.20案例库建设状况每季完成2例典型案例的编制当期主动流失（不含公司或部门CW01.21核心员工流失数淘汰）的本部门主管以上核心员合同签订及审核情CW01.14况按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况CW01.22计划管理状况提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰实施准备期，按计划完成部门内流程实施与执行状CW01.23的流程实施准备相关工作；况执行期，严格按照流程开展工作员工对公司行政后勤服务的满意XZ01.01员工满意度程度(年度员工满意度调查结果）员工对公司食堂质量、服务等的XZ01.02食堂服务满意度满意程度(日常抽样调查结果）会议、活动组织情XZ01.03组织安排公司重大会议、活动况固定资产台帐完整，保证固定资XZ01.04固定资产管理情况产的良好使用状况和合理调配及时将公司决策信息与各部门上XZ01.05信息流转的及时性报信息回馈、发放相关人员维护软硬件系统，确保公司信息系统的安全、稳定运行，并为各XZ01.06IT运行与服务状况部门提供IT服务支持与IT应用培训，促进公司信息化应用XZ01.07办公环境安全管理状况XZ01.08办公用品管理状况XZ01.09XZ01.10XZ01.11驾驶服务状况企业文化活动参与程度公司内部客户满意度XZ01.12部门业务创新管理没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则为0定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分实施准备期，按计划项目进行考核；执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分会议、活动组织中存在重大的疏漏或安排不当，造成不良影响的，视严重程度一次扣除权重分2-5台帐不完整，发现一次扣除权重分2分；因没有及时安排固定资产的维修而严重影响使用的，每次扣不计权重，信息流转不及时，影响到工作或受到投诉的，出现一次扣2分不计权重，公司网络瘫痪4小时以上而未被修复、重大信息资料未按时备份而出现重大毁损、出现公司网络数据库信息泄密、IT培训计划未完成、IT服务受到有责投诉，出现一次扣2分不计权重，发现公司办公环境中有比较严重的脏乱维护公司办公环境良好形象，确差现象，以及公司高层提出的需要整改的比较严重保办公区域安全的事项，每次扣除2分；每出现偷盗等安全事故每不计权重，未及时购买及发放而受到相关部门投诉按流程规定，及时购买并发放办的，每出现一次扣2分；未按规定进行办公用品采公用品购与管理的，每发现一次扣2分及时为公司内外部人员提供车辆不计权重，受到客户投诉扣2分/次接送服务，确保客户满意积极参与公司人力资源部组织的定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求当期各项企业文化活动5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分公司部门间的工作配合程度（人比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得力资源部每季末组织各部门进行100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分内部客户满意度调查）优化部门内的业务流程，并被采不计入权重；能够提高工作效率或提升工作质量，纳，产生效果一次加2分(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1部门经理每季对部门员工或专业XZ01.14授课计划完成率系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业XZ01.15案例库建设状况每季完成2例典型案例的编制当期主动流失（不含公司或部门XZ01.16核心员工流失数淘汰）的本部门主管以上核心员按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况XZ01.17计划管理状况提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰实施准备期，按计划完成部门内流程实施与执行状XZ01.18的流程实施准备相关工作；况执行期，严格按照流程开展工作XZ01.13责任成本变动率比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得分不计权重，少一例在总分中扣5分不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总分中直接扣除1分没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则为0定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分实施准备期，按计划项目进行考核；执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分