攀西阳光酒业运营情况和发展规划

攀枝花攀西阳光酒业

有限公司

公司的基本情况和运行情况介绍

一、企业基本情况

攀枝花攀西阳光酒业有限公司注册成立于1999年1月，注册地为攀枝花市仁和区平地镇120号，公司注册资本1000万元，拥有固定资产4333万元，自建优质葡萄原料基地513亩，拥有在职员工123人，其中具有中高级职称和大专以上学历人员47人，拥有国家级葡萄酒评选委员会委员一名,国家级品酒师2人,专业检验人员2名。法人代表为薛维洪先生。公司股东由薛维洪先生及四川玲珑置地有限公司(公司注册资本为：2000万元，法人代表为:薛永新)构成,薛维洪与四川玲珑置地有限公司各持公司50%的股份。

公司2010年取得了QS、HACCP及ISO9001质量体系认证，并在2012年11月通过了生产许可换证审核。继2011年获得“农业产业化经营省级重点龙头企业”、“省级守合同重信用单位”、“四川省质量管理先进单位”、“四川省著名商标”等荣誉称号之后，2012年公司产品更被认定为“第十届四川省名牌”产品，目前公司正在申报2012年度“四川省企业质量信用AAA级企

业”。

二、公司产品销售经营状况

2012年，酒类行业遭遇“明胶事件”和“塑化剂事件”，葡萄酒市场也受到相当的冲击，但公司顶住压力，在市场不景气的情况下，截止12月5日，完成葡萄酒生产476KL，共610957瓶/桶，产品销售5753瓶/桶，产销率为94.22%，完成销售收入3060万元，实现税后利润300万元，上缴税金242万元。与2011年相比，产品销量略有下降。

目前公司共有攀西阳光、蜀红两个品牌8个系列个品种的葡萄酒产品，其中攀西阳光系列37个，蜀红系列17个。2012年攀西阳光系列产品销售5234瓶/桶，销售收入2723.4万元，占整体销量的90.94%，占销售收入的%，蜀红系列产品销售52179瓶/桶，占整体销量的9.06%，销售收入336.6万元，占销售收入的11%。

三、公司生产及原酒库存情况

公司2012年全年收购葡萄343.941吨，生产葡萄酒原酒257.2吨，整体出汁率为74.78%（新设备气囊压榨机提高出汁率3%），截止日前公司库存原酒共计594.44千升。 四、生产线建设情况

公司2010年开始决定投资1980万用于酒厂技术设备升级、扩能改造及蜀红酒庄建设，其中酒厂改扩建及技术设备升级已于2012年5月完成，改扩建项目投资共计333万元，明细如下：

序号 一 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 二 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 项目名称 厂房改扩建 新建库房 厂房扩建 厂房改造 原材料库改造 实验室改造 技术设备改造升级 进口气囊压榨机 全自动贴标机 不锈钢保温罐 进口硅藻土过滤机 进口纸板过滤机 进口活塞泵 进口贮酒橡木桶 数量 单位 1620 491 146 2500 80 20 133 1 1 3 1 1 1 125 m m m m m m 台/套 台 台 只 台 台 台 只 222222品牌 SIPREM BMT 安杰 PADOVAN PADOVAN SIPREM 圣哥安 型号 VS50 BMT-Z/2L ZJ-20/10 G 6 400X400 77 SGA225 投资额 （万元） 121 66 19 30 4 2 212 63 10 16 21 8 10 84 333 合计完成投资 改扩建及技术设备升级完成后葡萄出汁率由原来的72%提升至75%。葡萄酒原酒生产加工能力及成品酒灌装生产能力都有大幅提升,改造前后产能对比如下图:

改扩建项 目 前产能 葡萄加工能力 干红葡萄酒生产能力 灌装生产能力 成品酒库存仓储能力 857 600 100 3.6 后产能 2000 1400 300 28.2 增产能 1143 800 200 24.6 吨 吨 万支 万支 改扩建对比新单位 考虑到将来生产继续扩大的需要，进入6月后，公司又陆续补充购买了一台SIPREM公司生产的螺杆泵、一台BMT-Z/2L全自动直线贴标机和一台意大利spadoni公司生产的LOWARA离心

泵，投资额再次增加30万。

五、原材料基地建设情况

公司通过租赁土地的方式开发建设原材料示范基地513亩, 目前基地种植面积共513亩，成苗面积243亩，占比47.36%,幼苗面积270亩,占比47.36%。种植有红提、法国怡、赤霞珠、美乐、烟73、马瑟兰、西拉、增芳德8个品种的葡萄种苗。2012年全年基地产出红提吨，酿酒葡萄吨，实现销售收入万元。

公司带动攀西地区共发展葡萄基地3000亩——平地村种植玫瑰蜜2000亩，美乐160亩；迤沙拉村种植法国怡200亩，赤霞珠140亩；辣子哨村种植玫瑰蜜500亩。2012年公司共计组织葡萄种植技术培训12次，参训人600多人次，派出专业技术人员1500多人次到农户田间进行现场作业指导，并且在平地镇与2户葡萄种植户签订了葡萄购销协议，与三个自然村村委会签订了代购协议，两项合计涉及农户868户，种植面积1160亩。 六、蜀红酒庄项目建设情况

蜀红酒庄用地面积37.77亩,总建筑面积6199.46平方米,蜀红酒庄的所有建筑土建部分已完成主体结构验收，目前进入装修及消防施工阶段,各子项目及投资完成情况如下：

项目名称 酒庄会所 低下恒温酒窖 餐厅 建筑面积计划投资（平方米） （万元） 1532.87 652.68 1172.08 429.2 130.5 199.3 工程进度 主体结构已验收 主体结构已验收 主体结构已验收 完成投资（万元） 236.06 87.46 123.

客房 育苗室 别墅式客房 大门 消防工程 绿化工程 合计 851.04 157.44 459 23.4 131.9 26.8 101.0 5.1 52.0 17.0 主体结构已验收 主体结构已验收 主体结构已验收 未动工 报批阶段 80.47 13.81 51.50 0.00 0.00 0.00 592.83 1092.8

项目整体已完成投资1034.52万元，占计划投资的52.25%。 七、面临困难

2012年的旱情与2011年相似，葡萄产量低，收购季节甚至出现了抢购葡萄的情形，公司最终收到的葡萄与计划相去甚远。为保证葡萄原料的产量与质量，保障恶劣气候条件下的的灌溉用水问题非常迫切，希望能够尽早实施引水工程，并新建一部分抗旱机井。 八、2013年公司计划

①2013年公司计划收购葡萄600吨生产葡萄酒原酒449吨，国内采购原酒250吨。采购计划如下：

序号 1 2 3 产品名称 产地 采购量 600 单位 吨 吨 吨 单价 货币单位 金额 货币单位 备注 玫瑰蜜葡萄 国产赤霞珠原酒 国产普通美乐 攀枝花 4000 10000 8500 元 2400000 元 元 1000000 元 元 850000 元 、甘100 肃、宁夏 、甘100 肃、宁夏

4 国产优质美乐 、甘肃、宁夏 50 吨 11000 元 550000 元 计划生产成品酒80万支，销售产品75万支，实现销售收入3980万元，实现销售额增长24%，销售量增长20%的增长目标。

②为了能够达成销售增长目标的，公司将投入广告宣传费用457万元用于产品广告宣传投入，销售任务分解及广告宣传资金投入计划明细如下：

区域/渠道 攀枝花 西昌 乐山 内江 泸州 南充 绵阳 成都 互联网销售 重庆 合计 计划销售达成(万元) 2000 320 170 110 100 140 180 580 100 280 3980 促销费用投入 60 36 20 16 20 35 40 152 8 70 457 公司为了提升企业形象，宣传葡萄酒文化，充分实现蜀红酒庄的开发目的，实现较好的经济效益，目前已与著名酒店经营企业时达客国际酒店管理集团初步达成合作意向,时达客国际酒店管理集团于今年3月曾派员到蜀红酒庄现场进行实地勘察，并提

出了装修布局设计建议，未来将由该公司负责与我公司合作进行蜀红酒庄的管理及运营。

③为满足生产要求，采购1台意大利进口速冷机（60000大卡

制冷量），费用预计

60万。

④基地项目建设：完善30亩种质资源圃的基础设施建设；在已引进赤霞珠、美乐、增芳德、西拉、马瑟兰等葡萄品种的基础之上，再引进蛇龙珠、品丽珠、烟73、黑比诺、„„等数个世界名种。完善500亩示范基地的基础设施建设工作；栽植当地优势品种——玫瑰蜜，并且完成攀西地区优质酿酒葡萄种苗繁育技术。

攀枝花攀西阳光酒业有限公司 二○一三年三月二十一日